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| ces_adm | No menu Financeiro ► Pagar ► Baixa ou no atalho “F5-Pagar”. No campo “Fornecedor” com o comando F4 na pesquisa de cadastros localize e selecione o fornecedor. Selecione os títulos e clique em “Baixar”, informe o valor pago com juros e descontos se tiver e clique em “Confirmar’. Informe as formas de pagamento e “Confirmar”. | Baixa de Contas a pagar |
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Entrada e processamento de Remessa (Sincronia e Importação de XML) O lançamento é utilizado para registrar e controlar a movimentação de paletes dentro do sistema, permitindo o acompanhamento das entradas, saídas e saldos. Esse processo auxilia na organização do estoque, na rastreabilidade dos paletes e no controle das operações logísticas, garantindo maior precisão e confiabilidade […]
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