| ONDE | O QUE FAZER | MOTIVO |
| Ces_adm | Parâmetros da Empresa ► aba comercial ► marcar “Ativar Contrato”, na aba impressão “Contrato” selecionar o layout “Novo(Financeiro>Receber>Contrato)”. Na tela de edição do contrato(financeiro ► receber ► contrato) alterar o Tipo para “Modelo_venda”. | Configuração dos parâmetros |
| Ces_adm | Na tela de contrato deverá criar um modelo de contrato podendo ser ajustado com as tags disponíveis. | Edição do contrato |
| Ces_adm | Emitir uma venda com os produtos ou serviços acordados, na finalização da venda vai apresentar a mensagem se deseja imprimir o contrato,clicar em “Sim”. | Impressão do contrato |
Artigos relacionados
ONDE O QUE FAZER MOTIVO ces_adm No menu Financeiro ► Contas ► Lançamento.Selecione o tipo “Provisão”, no campo “Conta” adicione a contacontábil seguida da tecla “Enter”, exemplo: Energia elétrica.Insira a quantidade de meses que vai provisionar e os vencimentos.No campo “Complemento” descreva informações sobre a despesa queserá apresentada nos relatórios. Insira o valor e o […]
ONDE O QUE FAZER MOTIVO Ces_adm No menu fiscal ► Apuração fiscal.Na aba do “Livro Fiscal” clicar em “Nova competência”, assim que concluída clicar em “confirmar”. Geração do livro fiscal Ces_adm Clicar na aba “Apuração de ICMS” e em “Gerar Apuração”. Geração da Apuração de ICMS Ces_adm Na aba de “Apuração de ICMS” clicar em […]
Introdução:Publicada a versão 1.64 da Nota Técnica 2019.001 que cria e define ativação de regras de validação para Santa Catarina/SC. ATO DIA T N° 035/2024Altera as regras de preenchimento do campo cBenef (ID I05f) e institui a obrigatoriedade de preenchimento dos campos cCredPresumido (ID I05h), pCredPresumido (ID I05i), vCredPresumido (ID I05j) e cBenefRBC (ID N14a) […]
ONDE O QUE FAZER MOTIVO Ces_adm No menu Comercial ► Condicional ► Lançamento.No campo “Operador” utilizar o comando F4 paraadicionar o funcionário e dar enter para habilitar o campo “Cliente”com F4 abre tela de pesquisa onde deve adicionar o cliente.Adicionar os produtos buscando pela lista de pesquisa digitando adescrição ou pelo leitor (recomendado), assim que […]
Introdução:Ferramenta que possibilita a análise e alteração em massa de Grupo Tributário para NCMs que possui mais de um GT atrelado a ele. ONDE O QUE FAZER MOTIVO ces_adm Menu Cadastros ► Produtos ► Grupo tributário ► Análise por NCM Ferramenta de análise ces_adm Na Flag “Análise por NCM”, pesquise por NCM ou localize expandindo […]
ONDE O QUE FAZER MOTIVO ces_adm No menu Financeiro ► Pagar ► Baixa ou no atalho “F5-Pagar”.No campo “Fornecedor” com o comando F4 na pesquisa de cadastros localize e selecione o fornecedor.Selecione os títulos e clique em “Baixar”, informe o valor pago com jurose descontos se tiver e clique em “Confirmar’.Informe as formas de pagamento […]
ONDE O QUE FAZER MOTIVO ces_adm Gerar Apuração contábil no Menu Contabilidade ► Apuração.Selecione a operação “Contabilidade” será exibida a última competência gerada.Na “Competência” informe o período inicial e final e clique em “Gerar”.Observação:A flag “Fechar balanço” encerra o balanço patrimonial zerando os saldos das contas de resultado. Para consolidar os dados dacontabilidade decada competência.Exemplo: […]
ONDE O QUE FAZER MOTIVO ces_adm A configuração de juros e multas cobrados após o vencimento sãodefinidas nos “Parâmetros da Empresa” na aba “Financeiro”.Ao finalizar a venda utilize o portador “A prazo” onde vai gerar aquantidade de parcelas e vencimento das mesmas. Contas aReceber ces_adm Para fazer a baixa no contas a receber ir no […]
No Comments
Leave a comment Cancel