Declaração de Importação

parâmetros para os cálculo:

• peso dos produto são obrigatório;
• o cálculo do valor aduaneiro é efetuado sobre o peso por isso a sua importância;
• para o fechamento dos valores o sistema terá como base o peso total dos produtos;
• o cálculo dos impostos (II,IPI,PIS e COFINS) utilizam-se dos valores importados no xml da DI(exceto ICMS);
• Icms

Documentos necessários:

• Comprovante de Transporte(AFRMM)
• Comprovante pagamento ICMS **
• Alíquota, base de calculo de ICMS **
• Comprovante de Importação (DI)

** Caso seja cobrado

Abra o menu Compras > Declaração de Importação.

Clique no Botão “Importar Xml”

Durante a importação do arquivo o sistema irá verificar no cadastro de Fornecedores, verificando pelo nome, se o mesmo já existe. Caso não encontre automaticamente o sistema efetuará o cadastro desse Fornecedor. 

Para não haver duplicidade de cadastro o usuário não deverá alterar a descrição do nome do Fornecedor dentro do sistema, visto que a DI não possui um identificador, como por exemplo “cnpj no Brasil”, para usarmos como chave.

Nessa tela sistema listará nesta ordem: 

– Número da DI: número do registro;

– Data de importação do arquivo;

– Código do Fornecedor: Código cadastrado ou encontrado no sistema;

– Número do processo;

– Status: Digitação e Nf-e Emitida; 

Editar Declaração de importação: só será possível caso ainda não estiver nota fiscal emitida(status digitação).

Excluir DI: só será possível a exclusão do arquivo se ainda não estiver sido emitido a nota fiscal (status digitação);

Ao clicar em o sistema abrirá a tela abaixo:

Aba Informações da DI:

Campos obrigatórios não preenchidos automaticamente: 

• CFOP;
• UF

Aba Listagem de Produtos:

Os produtos importados do arquivo estarão agrupados pelas adições e cada adição é composta de apenas um NCM.

Nesta tela o usuário poderá:

– Informar o código do produto manualmente na coluna Cód. Produto;

– Informar o Peso unitário do produto;- Referenciar produto: o sistema listará a lista de produtos para pesquisa e seleção;

Ao referenciar o produto o sistema substituirá a descrição da mercadoria pela do cadastro do produto

O sistema também dispõe de uma funcionalidade que faz o vínculo do código digitado com a descrição da mercadoria. Isso fará com que quando o usuário importar uma nova DI, e esta possuir um produto com a mesma descrição, o código do produto no sistema automaticamente atribuirá na linha respectivamente;

Remover referência;

Cadastrar novo produto:

Editar cadastro do produto;

Os cálculos dos impostos dos produtos serão efetuados automaticamente com exceção do icms, pois esse imposto não vem informado no arquivo da DI;

Para calcular o ICMS o usuário deverá ajustar no cadastro de produtos na aba fiscal. Lembrando de não esquecer de alterar a UF para “EX”:

O campo peso, obrigatório para utilização, poderá ser alterado no Cadastro de produtos ou editado no lançamento dos itens da DI;

Campo obrigatório:

• Código Produto com peso cadastrado;

Aba Tributos e Taxas:

Nessa tela o usuário deverá ajustar os valores corretamente caso na importação venha com algumas diferenças;

O ICMS não poderá ser ajustado nesta tela, caso necessário o usuário deverá voltar a aba de “Listagem de produtos”, e efetuar o ajuste manualmente para cada item;

Obs.:Tenha como base os arquivos recebidos pelo seu importador

Campos:

– Taxa AFRMM(%): esse percentual deverá ser verificado e ajustado com seu contador ou importador;

– Taxas adicionais: taxas adicionais não localizadas no arquivo da DI. Tambem devera adicionar nesse campo as taxas adicionais de ARFMM que estão no comprovante de pagamento;

– Antidumping: Informar o valor em reais do dumping;

– Siscomex: valor da taxa do Siscomex;

– Taxa ATAERO: Informar, caso possua;

Para os campos de impostos e VMLD, o usuário deverá ajustar de acordo com o pdf da Declaração de Importação;

Para alguns casos o valor do frete não é somado ao “valor aduaneiro”(valor base para cálculo dos impostos), logo, o usuário terá que desmarcar esse flag caso essa DI tenha esta particularidade;

Obs.:Na DI podera verificar que temos duas cotações de moeda, uma para produtos e outra para frete;

Após ajustar esses valores clicar no Botão “Recalcular” e depois “Gravar”;

Feito isso o usuário poderá efetuar a emissão da nota fiscal pela tela de compras(Menu Compras > compras > lançamento);