Acesse o menu: Financeiro > Pagar > Baixas de Títulos.
Seleciona o Fornecedor pelo Código ou Nome depois selecione as duplicatas a serem baixadas em seguida clique em baixar.
A duplicada pode ser paga integralmente ou parcialmente informando o valor desejado no campo Valor Pago depois clique em Confirmar.
Em seguida na próxima tela informe o tipo do portador e o valor. Em nosso exemplo vamos utilizar o portador cheque.
Será na próxima tela o preenchimento dos dados do cheque, assim que concluído, clique em Incluir.
E por fim clique em confirmar para concluir a baixa.
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