Baixa em Contas a Receber com recebimento através de cheques.

Para fazer uma baixa de uma conta a receber com o pagamento através de cheques:

Acesse o menu: Financeiro > Receber > Baixas.

Selecione o cliente pelo código ou busque pelo nome > selecione a(s) parcela(s) > clique no botão Baixar.

Caso queira aplicar juros ou desconto sobre a parcela poderá ser feito nessa tela.

Em seguida clique em Confirmar.

A próxima tela você configura os portadores e o valor de cada uma deles.

Selecione o portador cheque e insira o valor.

Será na próxima tela o preenchimento dos dados do cheque:

• Portador: Empresa/Pessoa que esta com o cheque em mãos.
• Preencher: CPF/CPNJ , Telefone , Valor.
•  Localização: Não obrigatório.

Cliquem em Confirmar para finalizar.

Para finalizar as forma de pagamento da baixa, basta clicar em Confirmar.