| ONDE | O QUE FAZER | MOTIVO |
| Ces_adm | Possui dois caminhos para entrada de mercadoria pelo xml: 1 – No Fiscal ► Manifesto, onde após fazer o aceite da nota (confirmar), localizar no status de confirmada, selecionar a nota e clicar em “converter”. 2 – No Compras ► Conversor, clicar no “Adicionar xml”, selecionar o xml e clicar em “converter”. Ambas as formas precisa selecionar uma operação de compra. | Conversão de xml |
| Ces_adm | Ao abrir a tela de itens, clicar no sinal de + para cadastrar um novo produto, todos os dados como categoria, embalagem, gênero, etc. precisa ser preenchido , ao selecionar o Fabricante já vai trazer as informações que foram vinculadas a ele facilitando o cadastro(padrões cadastrado no Fabricante). No campo “Descrição” é a formação do nome do produto para pesquisa dentro do sistema, esse nome pode ser alterado conforme sua necessidade, a sugestão aplicada pelo sistema busca dos campos: Modelo + Fabricante + Gênero + Cód.Fábrica. Conforme os custos apresentados pode definir o preço de venda. Nessa tela também um campo muito importante é o Grupo Tributário que deve ser preenchido corretamente. Após todos os campos devidamente preenchidos clicar em “Gravar”, vai abrir a tela de cores para selecionar a cor na lista e clicar no “Incluir”, clicar no campo “Tamanhos” selecionar os tamanhos e “Finalizar” , em seguida adicionar as quantidades de cada cor e tamanho e “Confirmar”. Caso na listagem de itens a ser cadastrado apresenta mais de uma vez o mesmo item não há necessidade de realizar outro cadastro poderá copiar o código do produto já cadastrado e colar no campo “Código”ou clicar no “Referenciar” para buscar o produto, informando somente a cor e tamanho. Assim que realizar todos os cadastros clicar em “Gravar”. | Cadastro de produtos |
| Ces_adm | No menu Compras ► Compras ► Lançamento, com o status de Abertas selecionar a nota convertida, na aba “Itens” pode conferir os dados dos produtos lançados. Na aba “Processamento” informar a forma de pagamento e o número de parcelas se for a prazo (se essa informação estiver no xml já vai trazer preenchido) após clicar em “Confirmar”, e também clicar em “Sim” para confirmar se deseja processar a nota. Somente depois de processada vai gerar estoque e contas a pagar. | Processamento da compra |
| Ces_adm | Na tela de Lançamento de Compras após já ter processado a nota, alterar para o status “Precessadas”, selecionar a compra lançada e clicar em “Etiquetas”. Clicar em “Continuar” e na tela de impressão “Imprimir”. | Impressão de etiquetas |
| Ces_adm | Relatórios para auxilio na reposição de produtos. Ferramentas ► Visualizar Relatórios , rotinas 1512 e 1513. | Relatórios de reposição |
POP – Entrada de mercadoria Lojas Confecção pelo xml
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