POP – 1.3.02 – Baixa do Contas a Receber (Duplicatas)

ONDE	O QUE FAZER	MOTIVO
ces_adm	A configuração de juros e multas cobrados após o vencimento são definidas nos “Parâmetros da Empresa” na aba “Financeiro”. Ao finalizar a venda utilize o portador “A prazo” onde vai gerar a quantidade de parcelas e vencimento das mesmas.	Contas a Receber
ces_adm	Para fazer a baixa no contas a receber ir no menu Financeiro ► Receber ► Baixas ou no atalho F4-Receber. No campo “Cliente” utilize o comando F4 para abrir a tela de pesquisa e identificar o cliente, selecione as duplicatas e clique em “Baixar”. Na tela de baixas digite o valor pago pelo cliente e os valores de juros ou descontos causo houver e “Confirmar”, adicione qual vai ser a forma de pagamento e “Confirmar”. Se o valor pago pelo cliente for menor que o valor da parcela, a baixa vai ocorrer parcialmente ficando em aberto somente com o valor restante devido. Nessa tela de recebimento de contas no campo “Histórico” pode conferir as baixas já realizadas, imprimir recibo ou estornar parcela paga, basta selecionar a duplicata e clicar em “F6- Estornar” mas para isso a data do caixa precisa ser a mesma da data da baixa.	Baixa do Receber

POP – Configuração do Crédito Presumido para o estado de SC